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2016年决算公开
来源 :   作者 :   发表时间 : 2017-08-31 09:54:25   浏览 :
 
民盟九江市委会2016年部门决算情况说明
 
目 录
 
第一部分 民盟九江市委会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 民盟九江市委会2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出说明
七、关于国有资产占用情况说明
第三部分 民盟九江市委会2016年部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算处
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 民盟九江市委会概况
 
一、部门主要职能
1.负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。
2.了解基层情况,掌握基层动态,反映社情民意,协调各项关系,化解基层矛盾。
3.以国家社会经济发展为中心,发挥优势,积极服务发展、服务社会、服务民主。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。编制人数8人,其中:行政编制6人,工勤编制2人;在职人数7人,其中行政编制5人,工勤编制2人。
 
第二部分 民盟九江市委会2016年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计171.51万元,其中上年结转和结余18.86万元,较上年增长20.95%;本年收入合计152.66万元,较上年增长36.5%,主要原因是:人员增资,办公经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入152.66万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占  0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。 
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计171.51万元,其中本年支出合计134.46万元,较上年增长9.37%,主要原因是:组织盟员活动增加;年末结转和结余37.05万元,较上年增长96.45%,主要原因是:各项办公经费节约、取消公务用车后经费减少。
本年支出的具体构成为:基本支出134.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为103.01万元,决算数为134.46万元,完成年初预算的130.53%,主要原因是:本年公用支出增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为100.09万元,决算数为105.97万元,完成年初预算的105.87%;社会保障和就业支出年初预算数为18.54万元,决算数为19.71万元,完成年初预算的106.31%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.33万元,决算数为3.51万元,完成年初预算的105.41%,住房保障支出年初预算数为5万元,决算数为5.27万元,完成年初预算的105.4%,
按经济分类科目分:工资福利支出78.77万元,较上年增长8.05%,主要原因是:本年奖励性资金增加;商品和服务支出27.20万元,较上年增长5.3%,主要原因是:本年活动增加;对个人和家庭补助支出28.49万元,较上年增长17.68 %,主要原因是:退休人员工资增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费27.20万元,较上年增长5.3%,主要原因是:本年增加活动费用。其中:办公费6.7万元,印刷费1.8万元,邮电费1.85万元,取暖费0.23万元,差旅费3.18万元,租赁费0.24万元,会议费1.5万元,培训费1.5万元,公务接待费0.77万元,劳务费0.24万元,委托业务费1.17万元,工会经费0.83万元,公务用车运行维护费0.52万元,其他商品和服务支出6.66万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为1.29万元,完成预算的32.25 %,决算数较上年减少62.82%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因无。
(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.77万元,完成预算的38.5 %,决算数较上年减少44.2 %。主要原因是:今年的接待次数较去年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元,决算数为0.52万元,完成预算的26%,决算数较上年减少75.12%。主要原因是:2016年4月起实行公车改革后无公务用车。
六、政府采购支出说明
本部门2016年度无政府采购支出。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。
 
第三部分 民盟九江市委会2016年部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算处
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占有情况表
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金
二、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收等以外的各项收入。本部门无其他收入。
三、上年结转结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存的结转结余资金。
本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。
 
附表:民盟九江市委会2016年部门决算表.xls