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民盟九江市委2017年决算公开
来源 :   作者 :   发表时间 : 2018-10-08 11:03:19   浏览 :

                                                 民盟九江市委会2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  民盟九江市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解 

第一部分  民盟九江市委会概况

 

一、部门主要职能

(一)负责联系本党派成员、沟通反映信息、参与调查研究、积极参政议政、实行民主监督。

(二)了解基层情况,掌握基层动态,反映社情民意,协调各项关系,化解基层矛盾。

(三)以国家社会经济发展为中心,发挥优势,积极服务发展、服务社会、服务群众。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制 6人,事业编制2人;年末实有人数12人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计175.06万元,其中年初结转和结余37.05万元,较2016年增加3.55万元,增长2.07%;本年收入合计138.01万元,较2016年减少14.65万元,下降9.60%,主要原因是:单位有人员进出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入138.01万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计175.06万元,其中本年支出合计124.78万元,较2016年减少9.68万元,下降7.2 %,主要原因是:办公经费及三公经费的节约;年末结转和结余50.28万元,较2016年增加13.23万元,增长35.71%,主要原因是:活动经费及三公经费的减少。

本年支出的具体构成为:基本支出124.78万元,占100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为101.72万元,决算数为124.78万元,完成年初预算的122.67%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为84.18万元,决算数为105.23万元,完成年初预算的125.01%,主要原因是:活动增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.02万元,决算数为10.03万元,完成年初预算的111.2%;主要原因是:人员增减及晋升。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.41万元,决算数为3.81万元,完成年初预算的111.73%,主要原因是:人员增减及晋升。

(四)住房保障支出年初预算数为5.11万元,决算数为5.71万元,完成年初预算的111.74%,主要原因是:人员增减及晋升。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.78万元,其中:

(一)工资福利支出63.97万元,较2016年减少14.8万元,下降18.79 %,主要原因是:年初有人员退休。

(二)商品和服务支出38.45万元,较2016年增加11.25万元,增长41.36%,主要原因是:调研活动增加。

(三)对个人和家庭补助支出22.36万元,较2016年减少6.13万元,下降21.52%,主要原因是:人员增减变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.3万元,完成预算的15 %,决算数较2016年减少0.99万元,下降76.74%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.3万元,完成预算的 15%,决算数较2016年减少0.99万元,增长下降76.74 %。主要原因是:今年接待人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出38.45万元,较2016年增加11.25 万元,增长41.36 %,主要原因是:调研活动增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、预算绩效情况说明

本部门2017年度无一般公共预算项目支出。

 

 

第四部分  名词解释

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。

 

民盟九江市委会(本级).xls
文件类型: .xls 58c8afe52d3098491c89027d312f70aa.xls (48.00 KB)